有问题，重试 ?找不到目标PDF档，mail自动停止!退回或折让证明单

有问题，重试 ?
找不到目标PDF档，mail自动停止!
退回或折让证明单](中一刀
（２）执行外接传票档存入传票档项的存入功能键．
（３）资料写入外接传票档只要依下列说明就可以．
本 日 合 计
（如传票真正编号．过总帐明细帐．．．等）．
----------------------------------------------------
==DETAIL栏位==
==MASTER栏位==
FACNA 科目名称 CHAR(20) 填入会计科目名称
FACNO 科目代号 CHAR(6) 填入会计科目代号
FCBNA 对象简称 CHAR(10) 科目有管制对象才填
FCBNO 对象代号 CHAR(10) 科目有管制对象才填
FCRDR 借贷 CHAR(1) 借方填'D';贷方填'C'
FCTNA 明细说明 CHAR(10) 科目有明细帐时才填
FCTNO 明细代号 CHAR(10) 科目有明细帐时才填
FDATE 入帐日期 CHAR(10) 发生日期（如' 89/05/05'）
FDENA 部门名称 CHAR(16) 科目有管制部门才填
FDENO 部门代号 CHAR(4) 科目有管制部门才填
FEXTR 摘要 CHAR(30) 填入摘要说明
FIONO 票别 CHAR(2) '3 '（或为'1 '或'2 '）
FLINO 传票号码 CHAR(12) 可任意编（只要区分不同张）
FMOPM SMALLINT 借方填 1 ;贷方填-1
FMOUN 金额 FLOAT 填入金额（不要,号）
FOGQU 数量 FLOAT 有填料品才填入
FPDNA 料品名称 CHAR(30) 科目有管制料品才填
FPDNO 料品代号 CHAR(16) 科目有管制料品才填
FPDUN 单位 CHAR(4) 科目有管制料品才填
FQUAN 凭证数 SMALLINT 填入凭证实际张数（填不填入）
FREDA 相关日期 CHAR(10) 科目有管制相关日期才填
FRELA 其他要项 CHAR(10) 科目有管制其他要项才填
FSEQU 序号 SMALLINT 每单一组号码
其他栏位保留
（２）只要依上列相关说明填入适当资料即可，不用考虑其帐的问题
本 期 累 计
科目:
摘 要
入帐日期
累 计 余 额
本 日 累 计
会 计 科 目
科目名称
贷 减:其他(在制品) 200,000
贷 减:其他(原料) 100,000
贷 应付帐款 200,000
贷 在制品 200,000
贷 原料 100,000 (盘点结果为 1,100,000)
贷 原料 50,000
贷 原料 8,000
贷 原料 100,000
贷 累积盈亏 5,000,000
贷 期末存货(商品) 200,000
贷 进货折让(原料) 8,000
贷 进货退出(原料) 50,000
贷 应付帐款 200,000
至印表层次
金 额
笔数
传票号码:
前期结转....
贷方笔数:
传票号码
比较日:
名称
明细
科目
科目编号
页次:
借 加:其他(物料) 100,000
借 加:其他(制成品) 200,000
借 在制品 1,000,000
借 物料 1,000,000
借 物料 100,000
借 原料 1,000,000
借 原料 200,000
借 商品 1,000,000
借 商品 200,000 (盘点结果为 1,200,000)
借 期末存货(原料) 100,000
借 进货(原料) 200,000
借 制成品 1,000,000
借 制成品 200,000
借 应付帐款 50,000
借 应付帐款 8,000
异常率:
备注
无对应科目名称
无对应科目编号
传票共
传票号码
数量:
输入传票资料时,这个科目是否要 Key 币别资料
总笔数:
, 金额:
, 为负
, 汇总科目与会计科目相同
, 汇总科目与会计科目相同(按确定後如又出现同样讯息,请继续按确定)
-> 已有此分批代号(
.入消帐视窗
.只列印未印过者
.未印
.全部传票
copy 到
之会计科目空白
公式有错
及
日
日期
月
全消
名称:
合计
在日期管制外
年
至
序号:
或未设定基准借贷
的汇总科目为本身.
的汇总科目为空白.
前已转入历史资料
为汇总会计科目不可使用在传票上.
科目:
页次:
页次：
借
张
张传票
异常借方:
异常借贷差额:
异常率:
异常贷方:
票别:
单号:
期间借方:
期间借贷差额:
期间贷方:
注
贷
贷方笔数:
间的资料???
间的资料已删除,请记得执行 [档案重整] 与 [余额重算] !!!
会一起copy!
制表日:
( 务必要先备份「 来源」及「目的」资料库 )
(Y/N/空白)
(月份)
(共
(批次)
(迄)
(或点钥匙)开>
(贷方))
(续下页)
) 继续吗?
)，是否删除?
)不合，请检查「工具程式->库存科目误用传票」
)正确吗?
)与资产负债表(
**** 科目 :
**注意:
**除了开帐及盘点, 都不用实帐户的存货科目**
,已经设资料库:
,日期:
,在
,而会计科目基本资料没有,请做会计科目比对.
,现金流量
,票别:
,单号:
,号码:
->fpdna改为[Y]
....汇总
.其他
0.本笔解除消帐
0.全 部
1.不分类别
1.不印

結果 (越南文) 1:

Có vấn đề, hãy thử một lần nữa?Không tìm thấy đích PDF tệp, thư dừng!Hoàn lại tiền hoặc giảm giấy chứng nhận] (một trong những kích thước (2) thực hiện các tập tin vào add-in triệu tập trong phím chức năng. (3) ghi dữ liệu vào một tài liệu bên ngoài càng lâu càng triệu tập phù hợp với những hướng dẫn này. Tổng số của chúng tôi (Triệu tập một số thực. General Ledger chi tiết... "Và như vậy). ---------------------------------------------------- == Chi tiết bar == == Nắm vững bar == FACNA tài khoản tên CHAR (20), điền vào tên trương mục FACNO mã CHAR (6) điền vào tài khoản mã FCBNA đối tượng gọi là CHAR (10) các đối tượng của các đối tượng kiểm soát đầy FCBNO đối tượng mã tên CHAR (10) các đối tượng của các đối tượng kiểm soát đầy Điền vào bên vay mượn FCRDR CHAR (1)'D '; cho vay điền vào' c ' FCTNA chi tiết mô tả CHAR (10) tài khoản sổ cái trước khi điền FCTNO chi tiết tên mã CHAR (10) tài khoản sổ cái trước khi điền FDATE ghi lại ngày CHAR (10) ngày (ví dụ: ' 89/05/05') FDENA vùng tên CHAR (16) các đối tượng kiểm soát vùng là đầy FDENO vùng mã tên CHAR (4) các môn học kiểm soát vùng là đầy Bản tóm tắt của FEXTR CHAR (30), điền vào mô tả tóm tắt FIONO CHAR (2) '3' (hoặc ' 1' hoặc '2') FLINO triệu tập số CHAR (12) có thể được thực hiện tự ý (nếu khác nhau) FMOPM SMALLINT vay điền vào 1; tín dụng điền-1 Điền vào số tiền FMOUN lượng nổi (không có số) PHAO số FOGQU phụ để điền vào FPDNA sản phẩm tên CHAR (30) các đối tượng kiểm soát sản phẩm để điền vào FPDNO sản phẩm mã tên CHAR (16) các đối tượng kiểm soát sản phẩm để điền vào Đối tượng FPDUN CHAR (4) của kiểm soát sản phẩm để điền vào FQUAN điền vào phiếu chứng từ số SMALLINT thực tế số (điền không điền) FREDA 相关日期 CHAR(10) 科目有管制相关日期才填 FRELA 其他要项 CHAR(10) 科目有管制其他要项才填 FSEQU 序号 SMALLINT 每单一组号码 其他栏位保留 （２）只要依上列相关说明填入适当资料即可，不用考虑其帐的问题 本 期 累 计 科目: 摘 要 入帐日期 累 计 余 额 本 日 累 计 会 计 科 目 科目名称 贷 减:其他(在制品) 200,000 贷 减:其他(原料) 100,000 贷 应付帐款 200,000 贷 在制品 200,000 贷 原料 100,000 (盘点结果为 1,100,000) 贷 原料 50,000 贷 原料 8,000 贷 原料 100,000 贷 累积盈亏 5,000,000 贷 期末存货(商品) 200,000 贷 进货折让(原料) 8,000 贷 进货退出(原料) 50,000 贷 应付帐款 200,000 至印表层次 金 额 笔数 传票号码: 前期结转.... 贷方笔数: 传票号码 比较日: 名称 明细 科目 科目编号 页次: 借 加:其他(物料) 100,000 借 加:其他(制成品) 200,000 借 在制品 1,000,000 借 物料 1,000,000 借 物料 100,000 借 原料 1,000,000 借 原料 200,000 借 商品 1,000,000 借 商品 200,000 (盘点结果为 1,200,000) 借 期末存货(原料) 100,000 借 进货(原料) 200,000 借 制成品 1,000,000 借 制成品 200,000 借 应付帐款 50,000 借 应付帐款 8,000 异常率: 备注 无对应科目名称 无对应科目编号 传票共 传票号码 数量: 输入传票资料时,这个科目是否要 Key 币别资料 总笔数: , 金额: , 为负 , 汇总科目与会计科目相同 , 汇总科目与会计科目相同(按确定後如又出现同样讯息,请继续按确定) -> 已有此分批代号( .入消帐视窗 .只列印未印过者 .未印 .全部传票 copy 到 之会计科目空白 公式有错 及 日 日期 月 全消 名称: 合计 在日期管制外 年 至 序号: 或未设定基准借贷 的汇总科目为本身. 的汇总科目为空白. 前已转入历史资料 为汇总会计科目不可使用在传票上. 科目: 页次: 页次： 借 张 张传票 异常借方: 异常借贷差额: 异常率: 异常贷方: 票别: 单号: 期间借方: 期间借贷差额: 期间贷方: 注 贷 贷方笔数: 间的资料??? 间的资料已删除,请记得执行 [档案重整] 与 [余额重算] !!! 会一起copy! 制表日:( 务必要先备份「 来源」及「目的」资料库 )(Y/N/空白)(月份)(共(批次)(迄)(或点钥匙)开<< 不分科目摘要片语 >>(贷方))(续下页)) 继续吗?)，是否删除?)不合，请检查「工具程式->库存科目误用传票」)正确吗?)与资产负债表(**** 科目 :**注意:**除了开帐及盘点, 都不用实帐户的存货科目**,已经设资料库:,日期:,在,而会计科目基本资料没有,请做会计科目比对.,现金流量,票别:,单号:,号码:->fpdna改为[Y]....汇总
.其他
0.本笔解除消帐
0.全 部
1.不分类别
1.不印

結果 (越南文) 2:

Có một vấn đề, ​​thử lại?
Không thể tìm thấy các tập tin mục tiêu PDF, email sẽ tự động dừng lại!
Trả lại hoặc giảm giá bằng chứng duy nhất] (con dao
(2) thực hiện một tập tin bên ngoài tập giấy triệu tập được lưu trữ giấy triệu tập được lưu trữ trong các mặt hàng phím chức năng.
(3) Số liệu ghi Miễn là các tập tin bên ngoài theo các hướng dẫn sau đây có thể được triệu tập.
Tổng số này ngày
(ví dụ như giấy triệu tập số thực. quá chung chung sổ cái sổ cái ... vv).
-------------------- --------------------------------
trường CHI TIẾT == ==
== == lĩnh vực Master
Account FACNA tên CHAR (20) đầy tài khoản tên
mã tài khoản FACNO CHAR (6) đầy với mã số tài khoản
đối tượng FCBNA gọi CHAR (10) đối tượng là đối tượng kiểm soát chỉ điền
FCBNO mã Object CHAR (10) đối tượng được đối tượng kiểm soát chỉ lấp
FCRDR vay CHAR ( 1) ghi nợ fill 'D'; cho vay lấp đầy 'C'
FCTNA mô tả chi tiết khi CHAR (10) Tài khoản đã điền sổ kế toán
chi tiết khi mã FCTNO CHAR (10) Tài khoản đã điền sổ cái
ghi ngày FDATE CHAR (10) xảy ra ngày (chẳng hạn như 89/05/05 ')
FDENA tên phòng ban CHAR (16) đối tượng là cơ quan quản lý trước khi điền
FDENO mã bộ phận CHAR (4) môn học đều có bộ phận kiểm soát trước khi điền
FEXTR tóm tắt CHAR (30) đầy với một bản tóm tắt
FIONO phiếu làm CHAR (2) '3' (hoặc '1' hoặc '2')
triệu tập FLINO số CHAR (12) có thể được tự do chỉnh sửa (miễn là sự khác biệt giữa các hình ảnh khác nhau)
FMOPM SMALLINT điền nợ 1; cho vay điền -1
FMOUN điền FLOAT Số tiền Số tiền (No, No)
FOGQU FLOAT Số sản phẩm phụ được điền
FPDNA tên mục CHAR (30) đối tượng được quy định mặt hàng chỉ điền
FPDNO Mã CHAR (16) đối tượng được quy định mặt hàng chỉ điền
FPDUN đơn vị CHAR (4) đối tượng được quy định mặt hàng chỉ điền
FQUAN số phiếu smallint điền vào số lượng thực tế của chứng từ (lấp không điền)
Freda CHAR ngày liên quan (10) các đối tượng chỉ được quy định điền vào các ngày có liên quan
của các yếu tố quan trọng khác FRELA CHAR (10) kiểm soát các đối tượng khác là được các mặt hàng chỉ điền
FSEQU số SMALLINT mỗi số nhóm duy nhất
của lĩnh vực lưu giữ khác
(2) Miễn là theo các hướng dẫn ở trên để điền vào các thông tin thích hợp, mà không quan tâm đến câu hỏi của họ được đăng
tích lũy thời gian
Tiêu đề:
Tổng hợp các
ghi ngày
dư tích luỹ của
tích lũy ngày nay
kế toán Tài khoản
Tài khoản Tên
Credit: Ít khác (WIP) 200.000
khoản vay: Ít khác (nguyên liệu) 100.000
Các khoản phải trả 200.000 thế chấp
vay vốn trong quá trình 200.000
100.000 Vay nguyên liệu (hàng tồn kho dẫn đến 1.100.000)
50.000 vay nguyên
vật liệu 8.000 thế chấp
vay thô 100.000
thế chấp tăng tích lũy hoặc mất 5.000.000
Vay kết thúc hàng tồn kho (hàng hóa) 200.000
mua hàng giảm giá thế chấp (thô) 8.000
khoản vay mua Exit (thô) 50.000
Tài khoản 200.000 khoản vay phải trả
đến mức máy in
tiền
mặt
số lượng chứng từ:
.... mang sang sớm
mục tín dụng:
Triệu tập Số
So sánh date:
Tên
chi tiết của
tài khoản
Tài khoản số
trang:
vay cộng với: Khác (vật chất) để 100.000
bằng cách thêm: Khác (thành phẩm) 200.000
1.000.000 bởi các bài viết
bằng vật liệu 1.000.000
100.000 tài liệu mượn
bằng vật liệu 1.000.000
200.000 tài liệu mượn
của hàng hóa 1.000.000
mượn Commodity 200.000 (1.200.000 kết quả count)
bằng cách chấm dứt tồn kho (nguyên liệu) đến 100.000
bằng cách mua (nguyên liệu) 200.000
1.000.000 sản xuất bởi
sản xuất bởi 200.000
bằng các khoản phải nộp 50.000
8.000 Payable bởi
tỷ lệ bất thường:
Các chú
không có tên môn tương ứng với
không số tài khoản tương ứng với
tổng cộng triệu hồi
giấy triệu tập số
Số:
Khi nhập lệnh triệu tập dữ liệu, chủ đề này nếu bạn muốn thông tin về Key tệ
Tổng số mặt hàng:
Số tiền:
là tiêu
cực, các tài khoản tổng hợp và tài khoản giống
nhau, các tài khoản tổng hợp tương tự và kế toán (nhấn OK sau khi khi họ xuất hiện cùng một thông điệp, tiếp tục nhấn OK)
-> đã được mã đợt này
(. cửa sổ tài khoản
hủy. In Chỉ có những người đã không được in. unprinted. Tất cả các trát tòa copy vào khoảng trống kế toán công thức là sai và ngày Ngày tháng hoàn toàn biến mất Tên: Tổng kiểm soát bên ngoài ngày về đến số serial: hoặc để thiết lập cho vay chuẩn. Các bản tóm tắt của các đối tượng cho riêng mình. tóm tắt của các đối tượng được để trống trước khi chuyển nhượng các dữ liệu lịch sử. là các tài khoản tổng hợp không thể được sử dụng trên giấy triệu tập đối tượng : Trang: Trang: vay Zhang giấy triệu tập ngoại lệ nợ: số dư vay ngoại lệ: tỷ lệ bất thường: ngoại lệ tín dụng: Đừng bỏ phiếu: một số duy nhất: Trong thời gian ghi nợ: sự khác biệt giữa thời hạn cho vay: Trong quá trình tín dụng: Lưu ý Credit: số tiền tín dụng trong thông tin cho giai đoạn? ?? thông tin cho thời kỳ này đã bị xóa, vui lòng nhớ để thực hiện [File cải cách] và [Balance tính toán lại] !!! sẽ sao chép lại với nhau! lập bảng ngày: (hãy chắc chắn để sao lưu đầu tiên "nguồn" và "mục đích" thư viện) (Y / N / trắng) (tháng) (Tổng số (batch) (đến khi) (hoặc chấm key) để mở tài khoản bất cụm từ tóm tắt << >> (tín dụng)) (Xem tiếp trang sau)) tiếp tục không?), hay xóa ?) hay không, kiểm tra "tiện ích -> đối tượng Cổ lạm trát tòa") sửa nó?) và bảng cân đối (**** môn: ** LƯU Ý: ** Ngoài hóa đơn và hàng tồn kho, không có một tài khoản thực ** tồn kho đề, cơ sở dữ liệu đã được thiết lập: ngày: trong, và các thông tin cơ bản về các tài khoản không có, xin vui lòng làm chiếm hơn bên phải., dòng tiền, không bỏ phiếu: một số duy nhất:, số lượng: -> fpdna tới [ Y] .... tóm tắt. khác 0. bút này nâng tiêu dùng chiếm 0. Full 1. không phân biệt loại 1 không làm in